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湖南CPPM在哪里报名

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发表时间:2021-05-14 09:43

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采购管理程序
1、目的:为了降低采购成本,防范采购风险,控制采购过程,并保证采购物料的品质符合公司的要求,确保出货交期。
2、适用范围:适用于公司所有采购物料的过程控制。
3、权责:
31、采购员——依〈〈物品申购单〉〉下〈〈采购订单〉〉以及工程样品和医疗事业部样品的寻样,议价,同时对采购物料的交货进度,品质异常的处理和跟进,协助主管对新供应商的开发等。
32、资材助理——对供应商的报价单整理规档,并输入电子档,〈〈单价明细〉〉电子档,依主管授权对〈〈采购订单〉〉的单价进行核对控制,结资材部文件的收发管理。
33、物控——根据仓库库存填写内部订单〈〈物品申请单〉〉每天对在途物料交期的掌握和跟催。
34、资材主管——对采购过程的控制和新供应商的开发,每月对市场行情的考察,比较分析本公司采购单价的合理性。
4、内容
41、采购流程请参考〈〈采购作业范围〉〉
5、过程控制:
51、仓库必须依据历史收发记录制定合理的〈〈安全存量基准〉〉对于库存异常状况应及时向上反映。
52、物控必须依据〈〈内部订单〉〉或仓库库存状况提出物料申购需求,〈〈物品申请单〉〉必须经过资材主管确认。
53、物控必须控制仓库库存,合理请购,避免造成呆料,断料等现象。
54、物控应根据历史耗用记录,定出合理的经济批量,经济批量应考虑行业量小包装或量小订购量。
55、仓库必须每月定期提报呆料明细给到采购会同工程,品质,业务进行处理。
56、采购依〈〈物品申购单〉〉或〈〈样品需求单〉〉进行采购作业,若有品名规格数量描述不可退回原申请人。
57、采购部必须建立供应商基本信息资料(包括:供应商能力调查表,营业执照,开户银行资料,认证证书等副本)
58、采购部应建立《合格供应商一览表》采购下单必须在《合格供应商一览表》中寻找供应商。
59、若急紧情况下或某特殊情况下,采购需要进行风险采购(即供应商没有纳入合格供应商一览表中)采购前必须汇报资材主管,业务经理和总经理批准后方可下单。
510、新增供应商的流程参照〈〈供应商开发评审程序〉〉

511、新物料报价至少有三家或三家以上的报价资料,资材助理应及时将报价资料输入单价明细的共享文档,并每周定期备份在服器上。
512、采购下单应在资材文员的〈〈单价明细〉〉共享文档中查找单价。
513、采购部的供应商联系资料及单价明细的电子档共享后必须设定密码,注意商业保密,不相关人员不得给予使用权限。
514、资材助理要及时更换旧文件,确保新版文件和图纸能够被正确使用,并有权向资材部其它人员追要体系规定的文件。
515、采购应提前七天跟催采购交期,并直到物料到仓库为止。
516、采购应及时处理品质异常,并保持与供应商的沟通,直到品质异常处理结束。
517、采购必须每月对供应商进行评估,作为月度考核的依据,采购部应建立供应商晋升与降低级的制度,并依此作为订单分配的依据。
518、计划性的组织外审小组对供应商进行现场评审,达有到我司要求的要给予辅导,确保供应商提供符合我司品质要求的物料。
519、采购部应对供应商划分等级管理,一级供应商应占60%-70%的订单份额,二级供应商占20%-30%的订单份额`,三级供应商占10%的定单份额。
520、采购员必须交每日工作日报表,周报表和月报表以反映日常工作异常和工作进度以及订单分配情况和物料到货进度。
6、审批权限:
61、日常文件由资材主管审核。
62、报价资料和日常采购由资材主笑容可掬审核后,报业务副总处批准(代批人:财务主管或行政主管)
63、现金采购和风险采购由资材主管审核后报总经理批准。
64、没有经过批准的采购订单本公司视为无效订单。
7、引用文件
8、相关表单。


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